Kontrolní výkaz DPH - nastavení

Aktualizace 31.07.2025

Pro zajištění správné funkčnosti je potřeba nastavit několik níže uvedených oblastí.

Nastavení financí

Pro aktivování slovenských funkčností využijte následující postup:

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nastavení financí a poté vyberte související odkaz.
  2. Na kartě Nastavení financí je nutné vybrat do pole Legislativa hodnotu SK.
  3. Potvrďte pomocí tlačítka OK.

Nastavení XML schémat

XML schéma ke Kontrolnímu výkazu DPH je potřebné do aplikace naimportovat do XML schémat.

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte XML schémata a poté vyberte související odkaz.
  2. Na stránce XML schémata vyberte akci Načíst schéma.
  3. Otevře se vám okno pro import, kde vyberete příslušný XML soubor.
  4. Po import se na kartě XML schémata objeví nový řádek.
  5. Do pole SML portID vyberte hodnotu 52068871 -platná od 1.1.2020.
  6. do pole Přiřazeno legislativě vyberte hodnotu SK.
  7. Potvrďte pomocí tlačítka OK.

Nastavení řádků výkazu DPH - rozšíření

Pro zajištění správného vykazování Kontrolního výkazu DPH je potřeba nastavit pole v řádcích výkazu DPH:

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Výkazy DPH a poté vyberte související odkaz.
  2. Pro jednotlivé řádky výkazu DPH definujte pole:
  • Filtr kódu původu
  • Typ dokladu
  • Filtr typu dokladu
  • Sekce kontrolního výkazu DPH
  • Sekce kontrolního výkazu DPH pro fyzické osoby

Import nespolehlivých plátců DPH z xml formátu

  1. Potvrďte pomocí tlačítka OK.
Warning

Pole Sekce kontrolního výkazu DPH musí být nastaveno pouze na jednom řádku výkazu DPH pro stejné hodnoty v polích:

  • Typ obecného účtování
  • DPH obchodní účto skupina
  • DPH účto skupina zboží
  • Typ částky
  • Filtr typu dokladu
  • Filtr kódu původu

Pokud je stejná hodnota sekce nastavena na více řádcích pro stejné hodnoty polí výše, dochází ke zdvojení částek.

Nastavení sekcí kontrolního výkazu DPH

Pro nastavení využijte následující postup:

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Sekce kontrolního výkazu DPH a poté vyberte související odkaz.
  2. Nastavte kódy sekcí dle platných nařízení pro vykazování.
  3. Pro vykazování přijatých zjednodušených faktur je potřeba nastavit Kód sekce pod limit a Kód sekce nad limit. Zároveň se vyplní i pole Limit částky DPH a Platnost limitu od.

Import nespolehlivých plátců DPH z xml formátu

Nastavení sloupců sekcí kontrolního výkazu DPH

Pro jednotlivé sekce je potřeba nastavit sloupce, které budou exportovány do xml souboru.

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Sekce kontrolního výkazu DPH a poté vyberte související odkaz.
  2. Označte řádek, pro který chcete nastavovat sloupce a poté zvolte funkci Akce -> Sekce -> Nastavení sloupců sekcí výkazu.
  3. Zadejte kódy dle plateného nařízení pro vykazování. V poli Přiřazené pole v řádku výkazu je nastavení z jakého systémového pole bude hodnota naplněna do Kontrolního výkazu.

Viz také

ARICOMA Řešení
SK Legislativní balíček
Kontrolní výkaz DPH