Kontrolní výkaz DPH - nastavení
Pro zajištění správné funkčnosti je potřeba nastavit několik níže uvedených oblastí.
Nastavení financí
Pro aktivování slovenských funkčností využijte následující postup:
- Vyberte ikonu
, zadejte Nastavení financí a poté vyberte související odkaz. - Na kartě Nastavení financí je nutné vybrat do pole Legislativa hodnotu SK.
- Potvrďte pomocí tlačítka OK.
Nastavení XML schémat
XML schéma ke Kontrolnímu výkazu DPH je potřebné do aplikace naimportovat do XML schémat.
- Vyberte ikonu , zadejte XML schémata a poté vyberte související odkaz.
- Na stránce XML schémata vyberte akci Načíst schéma.
- Otevře se vám okno pro import, kde vyberete příslušný XML soubor.
- Po import se na kartě XML schémata objeví nový řádek.
- Do pole SML portID vyberte hodnotu 52068871 -platná od 1.1.2020.
- do pole Přiřazeno legislativě vyberte hodnotu SK.
- Potvrďte pomocí tlačítka OK.
Nastavení řádků výkazu DPH - rozšíření
Pro zajištění správného vykazování Kontrolního výkazu DPH je potřeba nastavit pole v řádcích výkazu DPH:
- Vyberte ikonu , zadejte Výkazy DPH a poté vyberte související odkaz.
- Pro jednotlivé řádky výkazu DPH definujte pole:
- Filtr kódu původu
- Typ dokladu
- Filtr typu dokladu
- Sekce kontrolního výkazu DPH
- Sekce kontrolního výkazu DPH pro fyzické osoby
- Potvrďte pomocí tlačítka OK.
Nastavení sekcí kontrolního výkazu DPH
Pro nastavení využijte následující postup:
- Vyberte ikonu , zadejte Sekce kontrolního výkazu DPH a poté vyberte související odkaz.
- Nastavte kódy sekcí dle platných nařízení pro vykazování.
- Pro vykazování přijatých zjednodušených faktur je potřeba nastavit Kód sekce pod limit a Kód sekce nad limit. Zároveň se vyplní i pole Limit částky DPH a Platnost limitu od.
Nastavení sloupců sekcí kontrolního výkazu DPH
Pro jednotlivé sekce je potřeba nastavit sloupce, které budou exportovány do xml souboru.
- Vyberte ikonu , zadejte Sekce kontrolního výkazu DPH a poté vyberte související odkaz.
- Označte řádek, pro který chcete nastavovat sloupce a poté zvolte funkci Akce -> Sekce -> Nastavení sloupců sekcí výkazu.
- Zadejte kódy dle plateného nařízení pro vykazování. V poli Přiřazené pole v řádku výkazu je nastavení z jakého systémového pole bude hodnota naplněna do Kontrolního výkazu.